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　　第一部分   陽泉市物資集團公司概況 

　　（一）主要職能 

　　陽泉市物資集團公司，始建于1954年，其前身是陽泉市物資管理局。1996年12月政府機構(gòu)改革時，改制為陽泉市物資集團公司。公司成立以來一直承擔(dān)著對所屬企業(yè)進行管理的行政職能。目前，集團公司所屬單位12個（包括2017年8月新接收的黨政機關(guān)脫鉤企業(yè)4戶），分別是：1.陽泉市民爆器材專營有限公司2.陽泉舊機動車交易中心3.陽泉市木材有限責(zé)任公司4.陽泉市鋼材市場5.陽泉市物資再生利用總公司6.陽泉市報廢汽車回收（拆解）中心7.陽泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽泉市物資集團公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽泉市廣告公司10.陽泉市汽車銷售有限公司11.陽泉建設(shè)大酒店12.陽泉東風(fēng)印刷有限公司。 

　　（二）部門決算單位構(gòu)成： 

　　決算部門：陽泉市物資集團公司 

　　  

序號	所屬單位名稱
1	陽泉市物資集團公司
2
3

　　  

 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第三部分　陽泉市物資集團公司2019年度部門決算情況說明 

　　一、關(guān)于陽泉市物資集團公司 2019年度收入支出決算總體情況說明 

　　本年度收入總計186.62萬元，與2018年度相比，減少4.11萬元，減幅2.15%，主要原因是養(yǎng)老保險費用降低，財政撥款減少。支出總計186.62萬元，與2018年度相比，減少60.53萬元，減幅24.49 %。主要原因是：1、上年項目支出56.36萬元，為火工庫山體落石治理項目尾款，本年度無項目支出；2、養(yǎng)老保險單位繳納比例自2019年5月起調(diào)低，月均減少2000元。 

　　二、關(guān)于陽泉市物資集團公司2019年度收入決算情況說明 

　　本年收入合計186.62萬元，其中：財政撥款收入186.62萬元，占本年收入的100%；無事業(yè)收入、經(jīng)營收入及其他收入。    

　　三、關(guān)于陽泉市物資集團公司2019年度支出決算情況說明 

　　本年支出合計186.62萬元，其中：基本支出186.62萬元，占本年支出的100 %；本年度無項目支出（上年項目支出56.36萬元）。 

　　四、關(guān)于陽泉市物資集團公司2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　本年度財政撥款收入186.62萬元，與2018年度相比，減少4.11萬元，減幅2.15%，主要養(yǎng)老保險單位繳費降低，財政撥款減少。本年度財政撥款支出186.62萬元，與2018年度相比，減少60.53萬元，減幅24.49 %，主要原因是：上年項目支出56.36萬元，為火工庫山體落石治理項目尾款，本年度無項目支出；2、養(yǎng)老保險單位繳納比例自2019年5月起調(diào)低，月均減少2000元。 

　　五、關(guān)于陽泉市物資集團公司2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財政撥款支出決算總體情況 

　　2019年度財政撥款支出186.62萬元，占本年支出合計的100 %，與2018年度決算數(shù)相比，減少60.53萬元，減幅24.49 %。主要原因是：1、上年項目支出56.36萬元，為火工庫山體落石治理項目尾款，本年度無項目支出；2、養(yǎng)老保險單位繳納比例自2019年5月起調(diào)低，月均減少2000元。 

　 （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2019年財政撥款支出主要用于：糧油物資儲備支出167.24 萬元，較2018年決算數(shù)減少61.84萬元，減幅26.99%，主要原因是本年無項目支出，較2018年項目支出（火工庫專項）減少56.36萬元；社會保障和就業(yè)支出13.71萬元，較2018年決算數(shù)減少0.90萬元，減幅6.16%，主要原因是；養(yǎng)老保險單位繳納比例自2019年5月起由20%下調(diào)為16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.67萬元，較2018年決算數(shù)增加2.21萬元，增幅63.87%。主要原因是工資基數(shù)提高，醫(yī)療保險增加。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況 

　　2019年財政撥款支出年初預(yù)算為170.41萬元，支出決算為182.62萬元，完成年初預(yù)算的107%，其中：糧油物資儲備（行政運行-物資事務(wù)）支出年初預(yù)算為149.51萬元，支出決算為167.24萬元，完成年初預(yù)算的111.86%，大于預(yù)算的原因為本年追加增資、撫恤金因素所致；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出年初預(yù)算為15.23萬元，支出決算數(shù)為13.71萬元，完成年初預(yù)算的90%，小于決算的主要原因是養(yǎng)老保險單位繳納比例自2019年5月起由20%下調(diào)為16%，養(yǎng)老保險減少；行政單位醫(yī)療支出年初預(yù)算為5.67萬元，支出決算為5.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，較年初預(yù)算無增減變化。 

　　六、關(guān)于陽泉市物資集團公司2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為182.62萬元，其中： 

　　人員經(jīng)費支出184.18萬元，與2018年決算數(shù)188.35萬元相比，減少4.17萬元，減幅2.21%，減少原因為養(yǎng)老保險單位繳費比例降低，繳費減少。包括：工資福利支出112.96萬元（基本工資49.95萬元，津貼補貼30.28萬元，獎金3.96萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.96萬元，職工基本醫(yī)保繳費5.67萬元，住房公積金8.85萬元，其他工資福利支出0.54萬元），對個人和家庭的補助支出71.22萬元（離休費34.86萬元，退休費15.34萬元，撫恤金19.61萬元，生活補助1.41萬元）。 

　　公用經(jīng)費2.44萬元，與2018年決算數(shù)2.44萬元相比，無增減變化。包括：工會經(jīng)費1.51萬元，其他商品和服務(wù)支出0.93萬元。 

　　七、關(guān)于陽泉市物資集團公司2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　本單位2019年度、2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算、決算數(shù)均為0。原因為：  

　　本單位人員享受財政供養(yǎng)，財政只撥付工資、公積金、醫(yī)療等工資性費用，不負(fù)擔(dān)辦公費等公用性費用。2019年、2018年均無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。 

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　本單位2019年度、2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算、決算數(shù)均為0。無因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置及運行費支出和公務(wù)接待費支出。財政不撥付此項支出。 

　　八、預(yù)算績效情況說明 

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況 

　　2019年，按照市財政局要求，本單位加強預(yù)算績效管理工作，參加財政局組織的相關(guān)培訓(xùn)。按時編制財政預(yù)算、決算及政府財務(wù)報告，及時、準(zhǔn)確申請、支付財政供養(yǎng)人員工資、醫(yī)療及養(yǎng)老保險等費用。 2020年，本單位將繼續(xù)完善預(yù)算績效管理基礎(chǔ)化工作，增強績效管理意識，按規(guī)定開展預(yù)算績效管理工作。 

　　（二) 部門決算中項目績效自評結(jié)果，附相關(guān)評價及評價表格 

　　本單位2019年無項目預(yù)算、決算，因此無項目績效自評。 

　　（三）部門評價項目績效評價結(jié)果 

　　2019年度，本單位無財政規(guī)定的項目績效評價，僅對本單位2019年財政預(yù)算收支實際情況作出評價。本年度按時編制財政預(yù)算、決算及政府財務(wù)報告，及時、準(zhǔn)確申請、支付財政供養(yǎng)人員工資、醫(yī)療及養(yǎng)老保險等費用。自評分為82分。 

　　九、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

　　2019年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出2.44萬元，與年初預(yù)算2.44萬元相比，為預(yù)算數(shù)的100%，較預(yù)算數(shù)無增減變化。 

　　（二）政府采購支出情況 

　　2019年度本單位政府采購支出額為0，無此項目支出。2018年本單位政府采購支出總額56.36萬元， 為火工庫治理項目尾款。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況 

　　截止2019年12月31日 ，本單位無財政負(fù)擔(dān)公用車輛及其他設(shè)備等資產(chǎn)，也無相應(yīng)支出。 

　　第四部分：名詞解釋 

　　一、 一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 

　　取得的收入。 

　　三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費用其他費用。