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　　鋼材市場2018年度月財務(wù)預(yù)算完成分析 

　　     2018年1-12月市場實現(xiàn)鋼材銷售收入19794.44萬元（不含稅），完成預(yù)算的197.94%。費用實際發(fā)生額19792.32萬元, 是預(yù)算的97.88%。實現(xiàn)利潤額2.31萬元，對年度預(yù)算虧損4萬元而言，實現(xiàn)了扭虧增盈。這是在國內(nèi)經(jīng)濟一直處于下行運行狀態(tài)、本地經(jīng)濟環(huán)境處于停滯狀態(tài)下取得的，難能可貴，實屬不易。就鋼材物流貿(mào)易市場而言，大宗性鋼材交易少之又少，我市耐火磚、基建投資等生產(chǎn)投資處于停滯，導(dǎo)致我市場經(jīng)營雪上加霜，舉步維艱。就我鋼材市場而言，陳舊性負(fù)擔(dān)較重，三項保險、人工性固定費用等難以在短時間內(nèi)明顯下降，這是擺在當(dāng)前的首要問題。就2018年1-12月收入，費用的預(yù)算完成情況如下（附詳細(xì)明細(xì)表）。 

　　一. 、2018年費用預(yù)算計劃 126.03萬元，實際支出127.57萬元，占預(yù)算的101.22%，其中重大性費用發(fā)生:   

　  1. 工資薪酬預(yù)算計劃 32.76萬元，實際支出31.45萬元，減少1.31萬元。 

　　2. 業(yè)務(wù)招待費預(yù)算計劃1.50萬元，實際支出1.37萬元，減少0.13萬元。 

　　3.辦公費預(yù)算計劃8萬元，實際支出8.74萬元，超支0.74萬元。 

　　4. 交通費預(yù)算計劃 9萬元，實際支出6.57萬元，減少2.43萬元。 

　　5. 差旅費預(yù)算計劃 0.48萬元，實際支出0.66萬元，超支0.18萬元。  

　　6 .其他費用預(yù)算計劃59.32萬元，實際支出61.67萬元超支2.35萬元。 

　　二.、2018年度未攤銷費用。 

　　1. 工資性費用，2018年12月份未攤銷工資性費用7.12萬元。 

　　2. 折舊性費用，2018年度折舊4.78萬元未進行攤銷。 

　　三、2018年度其它事項。 

　　1.清理攤銷各類壞賬4.05萬元。 

　　2.清理核銷庫存損失34.00萬元。 

　　3.繳納各類稅費266.56萬元。 

　　4.清理未付利潤15.92元轉(zhuǎn)增資本公積。 

　                                             　陽泉市鋼材市場 

　　                                             2108年12月31日