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2019年預算執(zhí)行情況總表（三季度）

編制單位：

陽泉建設大酒店

單位：元

類別

項目

 本年預算（2019年）

 2019年
1-9月份(實際）

 累計預算

 累計超支(+)
節(jié)約(-)額

收入

營業(yè)收入

845,000.00

670,232.80

633,750.00

36,482.80

租賃收入

796,575.00

468,423.86

597,431.25

-129,007.39

其他收入

60,300.00

88,449.98

45,225.00

43,224.98

營業(yè)外收入

9,251.20

9,251.20

小計

1,701，875.00

1,236,357.84

1,276,406.25

-40,048.41

成本費用

成本

營業(yè)成本

370,000.00

265,423.06

185,000.00

80,423.06

稅金

土地稅

1,200.00

900.00

600.00

300.00

房產(chǎn)稅

45,518.57

14,028.57

22,759.29

-8,730.72

其它

8,469.00

6,266.72

4,234.50

2,032.22

小計

55,187.57

21,195.29

27,593.79

-6,398.50

費用

工資薪酬

545,444.00

521,497.50

351,523.00

169,974.50

福利費

招待費

辦公費

交通費

差旅費

保險費

296,262.96

238,676.81

222,197.22

16,479.59

其它

409,239.00

243,790.03

306,929.25

-63,139.22

小計

1,250,945.96

1,003,964.34

880,649.47

123,314.87

成本費用小計

1,676,133.53

1,290,582.69

1,093,243.26

197,339.44

預計盈虧

25,741.47

-54,224.85

183,163.00

-237,387.85