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　　二〇一九年財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)暨預(yù)算簡(jiǎn)析

　　2019年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，我市場(chǎng)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹十九屆四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記的重要指示精神。面對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，政府嚴(yán)控各類資產(chǎn)投資和全國(guó)冶金業(yè)全行業(yè)巨虧的不利局面，尤其是我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)萎靡不振，煤炭、房地產(chǎn)等行業(yè)處于國(guó)家嚴(yán)控范圍，在如此惡劣的外部環(huán)境下，我市場(chǎng)全體員工在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，在上半年購(gòu)銷下滑的不利情況下，克服了種種困難，從終端用戶到進(jìn)貨廠商搭建行之有效的購(gòu)銷平臺(tái)，及時(shí)協(xié)調(diào)、盡心協(xié)助。采取微利營(yíng)銷的手段來(lái)保護(hù)固有的經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)和客戶，努力解決各種矛盾、困難。勤奮工作，從而基本實(shí)現(xiàn)了全年購(gòu)銷業(yè)務(wù)雙達(dá)標(biāo)，做到成本費(fèi)用率、虧損額的有效控制，在如此低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下做到了如此效能實(shí)屬難能可貴。其經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 

　　2019年1—12月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)： 

　　購(gòu)進(jìn)14897.62萬(wàn)元，是2018年同期19772.91萬(wàn)元的75.34%。 

　　銷售14858.35萬(wàn)元，是2018年同期19794.44萬(wàn)元的75.06%。 

　　費(fèi)用水平0.78%，比2018年的0.64%上升0.13%。 

　　實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-5.12萬(wàn)元，比2018年同期的2.31萬(wàn)元加大了虧損。 

　　凈資產(chǎn)1720.35萬(wàn)元，比2018年同期的1733.35萬(wàn)元減少13萬(wàn)元。 

　　凈資產(chǎn)收益率-0.30%，比2018年同期的1.33%下降了1.63%； 

　　存貨周轉(zhuǎn)率7.19次，比2018年同期的10.04次減少2.85次； 

　　成本費(fèi)用率100.04%，比2018年同期的99.98%上升了0.06%；  

　　其中，銷售成本率99.23%，比2018年同期的99.16%上升0.07%； 

　　管理費(fèi)用率0.77%，比2018年同期的0.64%上升0.13%； 

　　資本金收益率-0.03%，比2018年同期的1.11%下降了1.14%； 

　　存貨2049.50萬(wàn)元，比2018年同期的1855.18萬(wàn)元增加194.32萬(wàn)元。系購(gòu)銷業(yè)務(wù)增加所致。 

　　今后將進(jìn)一步提高市場(chǎng)的財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，及時(shí)掌握市屬重點(diǎn)企業(yè)及項(xiàng)目的變化情況，實(shí)現(xiàn)事后分析向事前預(yù)判、事中監(jiān)測(cè)的工作策略轉(zhuǎn)變，認(rèn)真做好客戶服務(wù)工作，建立了經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)機(jī)制。重點(diǎn)對(duì)各類財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行梳理分析，研判鋼材價(jià)格運(yùn)行態(tài)勢(shì)，尤其是密切關(guān)注我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新矛盾，為鋼材市場(chǎng)班子的經(jīng)濟(jì)決策提供重要預(yù)測(cè)依據(jù)。在工作中不斷轉(zhuǎn)變思想觀念，創(chuàng)新工作思路，堅(jiān)守干事底線，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作 。 

　　2019年物資集團(tuán)加強(qiáng)了企業(yè)預(yù)算化管理，利用預(yù)算化這個(gè)強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)手段，對(duì)各類經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控，隨時(shí)監(jiān)管起了重要作用。截止2019年12月31日我鋼材市場(chǎng)銷售收入14858.35萬(wàn)元（不含稅），完成全年預(yù)算1.5億元（不含稅）的99.06%。這是在當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)萎縮，生產(chǎn)資料市場(chǎng)環(huán)境整體低迷，銷售不暢的情況下取得的，實(shí)屬不易。目前行政性成本費(fèi)用實(shí)際發(fā)生14863.47萬(wàn)元，占預(yù)算 15000萬(wàn)元的99.09 %。 

　　其中： 

　　1.工資性費(fèi)用：26.36萬(wàn)元，占預(yù)算的115.36%。 

　　2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)性費(fèi)用：1.65萬(wàn)元，占預(yù)算的110%。 

　　3.辦公性費(fèi)用：8.79萬(wàn)元，占預(yù)算的97.23%。 

　　4.三項(xiàng)保險(xiǎn)性費(fèi)用：13.82萬(wàn)元，占預(yù)算的75.11%。 

　　5.各類修理性費(fèi)用：6.16萬(wàn)元，占預(yù)算的83.81%。 

　　6.其它性費(fèi)用：57.53萬(wàn) 元，占預(yù)算的109.83%。 

　　利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)-5.12萬(wàn)元，超預(yù)算5.12萬(wàn)元。 

　　2019年成本費(fèi)用性支出不可控因素較多，2018年尚未處理的一些稅費(fèi)事項(xiàng)需要在2019年度進(jìn)行有效攤銷，利潤(rùn)控虧較為困難。但仍屬于良性運(yùn)行狀態(tài)。我市場(chǎng)員工一定努力，定能在2020年努力把各種不可控因素降到最低，全面實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的如期完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　  

　　  

　　  

　　                                                陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng) 

　　                                                 2019年12月30日